易策医管答疑宝典 | 怎样编制医院未来五年规划目标任务

习总书记强调，编制和实施国民经济和社会发展五年规划，是我们党治国理政的重要方式。新中国成立以来，从1953年到2020年，我国实施了13个五年计划，一个又一个的“五年规划”见证了我国的发展历程，创造了世界罕见的中国速度，诠释着中国制度和治国理政的独特魅力。

党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，描绘了我国进入新发展阶段的发展蓝图。如何在远景目标的指导下科学编制医院十四.五发展规划，是新时期各级医院推进治理体系和治理能力现代化的要求，也是把制度优势转化为治理效能的必然选择。那么，如何科学编制未来五年医院发展目标任务，成为编制规划的重点，值得关注。

目标任务主要涉及四方面的指标：门诊工作量、住院工作量、手术台次、收入与开支。在现有资源不变的情况下，如何统筹设计？在未来资源变化的情况下如何突破？在现有的基础上确定未来五年阶段性发展目标，既要尊重历史又要有所创新。因为基础决定起点，起点决定高度，高度决定增量。一般来说，年增长率的基础参考前五年的历史数据，结合规模扩张的实际情况确定。

一、门诊人次

前五年门诊人次及平均增速确定2021年—2025年的门诊人次。2020年受疫情影响，建议以2019年门诊人次为基数，按一定比例增长。

二、出院人次

2021年-2025年出院人次=（实际开放床位数*床位使用率*365）/人均住院天数（床位使用率按一定比例增长，人均住院天数按一定比例下降）。

三、手术台次

2021年—2025年手术台次及平均增速以2019年手术人次为基数，按一定比例增长。

四、医疗收入

医疗收入=（门诊均次费用×门诊人次）+（出院患者均次费用×出院人次）

门诊和出院患者次均费用标准，参考上年《我国卫生和计划生育事业发展统计公报》中同级医院的相关数据，结合医院的现状共同确定。发展规划中工作量的编制，受以下指标的影响，指标之间互为影响又互为促进，是对立统一的辩证关系。测算时必须参考门诊人次、门诊次均费用、出院人次、出院患者次均费用、床位数、人均住院天数、床位使用率、床位周转次数、门诊收入与住院收入占比、药品占比、耗材占比、人力成本占比等指标，预算时需要厘清这些由此及彼、相互关联的辩证关系，才能制定好规划目标。

如提高医院的运营效率的途径？

一是增加门诊量或提高门诊收入占比，突破医保的政策限制，但此举受到门诊现有资源的限制，还可能会影响到住院收入；

二是增加出院人次。出院人次的增加依赖于床位数的扩张和住院天数的下降，住院天数下降又可能会影响到床位使用率的提高；

三是增加手术台次，降低药占比，优化收入结构。但是手术台次的增加又受到出院次均费用的限制或者会增加耗材占比。

四是降低药占比和耗材占比，腾出空间用于人力成本，职工个人收入与医院发展同步，以此提高职工的幸福指数。测算时要根据现有和未来的资源进行平衡，不顾此失彼。

以上指标的应用与转化在于管理者的科学引导，提高门诊量和出院病人数、控制住院天数、加快周转次数、提高床位使用率、降低药占比和耗材占比、提高人力成本等方面需要协同作用。如何取舍，需要纵向比较、横向对比、统筹兼顾、多次讨论，才达到理想的结果，测算编制的过程也是不断贴合实际，医院班子集体智慧的体现。

制定规划的目的是为了医院更好地发展，更好地满足老百姓对医疗服务的需求和对美好生活的向往，目标任务一旦确定下来，就会凝心聚气，克服一切困难坚定地走下去。所以，目标任务的编制必须符合实际，当然，每年可以根据国家政策和本院资源的变化情况进行适时地修订，保证规划全面落地。